Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
TUBO PVC 40 MM HIDRAULICO - TUBO PVC 40 MM HIDRAULICO
55,90
1.118,00
4.00
TE SOLDAVEL 40MM
16,90
67,60
12.00
TE SOLDAVEL 32 MM
9,90
118,80
6.00
LUVA SOLDAVEL 40MM
7,12
42,72
12.00
LUVA SOLDAVEL 32MM
6,99
83,88
12.00
LUVA SOLDAVEL 20 mm
1,99
23,88
12.00
JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 40 MM
9,90
118,80
12.00
JOELHO SOLDAVEL 90X32 MM
7,90
94,80
12.00
JOELHO SOLDAVEL 20X90MM
2,49
29,88
6.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
37,50
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
TUBO PVC 40 MM HIDRAULICO - TUBO PVC 40 MM HIDRAULICO TE SOLDAVEL 40MM TE SOLDAVEL 32 MM LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 20 mm JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 40 MM JOELHO SOLDAVEL 90X32 MM JOELHO SOLDAVEL 20X90MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
1.923,36
27/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/865;
1.923,36
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1944/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
1.923,36
TOTAL
1.923,36
1.923,36
1.923,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
