| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MULTI 15W40 | 29,99 | 749,75 |
| 8.00 | ADITIVO PARA CAMINHÃO IVM7A50 SEC DE OBRAS | 29,99 | 239,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MULTI 15W40 ADITIVO PARA CAMINHÃO IVM7A50 SEC DE OBRAS | 989,67 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8918; | 989,67 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 989,67 | ||
| TOTAL | 989,67 | 989,67 | 989,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
