| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENCIA NOVEMBRO /2024. REEMPENHO DO EMPENHO 9448/2024. | 835,08 | 835,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENCIA NOVEMBRO /2024. REEMPENHO DO EMPENHO 9448/2024. | 835,08 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/097335337; | 835,08 | ||
| 17/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 835,08 | ||
| TOTAL | 835,08 | 835,08 | 835,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
