| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A RIO GRANDE NO DIA 25/03/2025. | 257,72 | 180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A RIO GRANDE NO DIA 25/03/2025. | 180,40 | ||
| 24/03/2025 | Conforme memorando n° 039/2025 CRAS. | 180,40 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2025 ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370 | 180,40 | ||
| TOTAL | 180,40 | 180,40 | 180,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
