Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A RIO GRANDE NO DIA 25/03/2025.
257,72
180,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A RIO GRANDE NO DIA 25/03/2025.
180,40
24/03/2025
Conforme memorando n° 039/2025 CRAS.
180,40
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2025
ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370
180,40
TOTAL
180,40
180,40
180,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
