| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. | 550,91 | 550,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. | 550,91 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/14691; 000/37343; 890/59456866; 890/59466481; 2/24979; 004/78737; 004/78739; 2/11066; 006/65; 001/171701; 004/78983; 2/25065; 890/59643011; 001/120089; 001/2929; 0/2928; | 550,91 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2025 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 550,91 | ||
| TOTAL | 550,91 | 550,91 | 550,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
