Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. |
1.420,29 |
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| 24/03/2025 |
Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
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1.420,29 |
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| 24/03/2025 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 2009/2025, GUILHERME CARDOZO CAMARA |
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156,23 |
| 23/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2009/2025 |
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1.264,06 |
| TOTAL |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
