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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME CARDOZO CAMARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2009 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. 1.420,29 1.420,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. 1.420,29
24/03/2025 Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. 1.420,29
24/03/2025 Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 2009/2025, GUILHERME CARDOZO CAMARA 156,23
23/05/2025 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de FEVEREIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. PAGAMENTO EMPENHO N° 2009/2025 1.264,06
TOTAL 1.420,29 1.420,29 1.420,29
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS s/Servicos Terceiros 24/03/2025 156,23 Lançada
TOTAL   156,23    

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