Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENEDIR GERALDO SIGNORI E CIA LTDA - CONCRETARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE CONCRETO PARA TRAVESSA MOLHADA RUA FRANCISCO LUIS CARDONA SAIDA LINHA ARDENGHI |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
FRETE CONCRETO PARA TRAVESSA MOLHADA RUA FRANCISCO LUIS CARDONA SAIDA LINHA ARDENGHI |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2667; |
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200,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2025
ENEDIR GERALDO SIGNORI E CIA LTDA - CONCRETARE - 10996 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
