| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2016 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. | 992,00 | 3.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. | 3.968,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Demonstrativo de Despesa Conisa referente ao mês 02/2025 anexo. | 992,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2025 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 992,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme extrato débito conta ICMS de 15/04/2025. | 1.264,50 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. PAGAMENTO EMPENHO N° 2016/2025 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 1.264,50 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Extrato Débitos ICMS dia 06/05/2025. | 1.264,50 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. MÊS 04/2025 PAGAMENTO EMPENHO N° 2016/2025 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 1.264,50 | ||
| 06/05/2025 | Estorno de Saldo empenhado a maior por estimativa. | -447,00 | ||
| TOTAL | 3.521,00 | 3.521,00 | 3.521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
