Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVERTON VAGLIATI SETTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
TROFEU |
73,00 |
511,00 |
| 98.00 |
MEDALHA
PARA EEEM OLIMPIO GARIBALDI VILLARINHO COMO PATROCINIO PARA O INTERCOLEGIAL CONFORME MEMORANDO SMEC. |
4,80 |
470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
TROFEU MEDALHA
PARA EEEM OLIMPIO GARIBALDI VILLARINHO COMO PATROCINIO PARA O INTERCOLEGIAL CONFORME MEMORANDO SMEC. |
981,40 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/937; |
|
981,40 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2025
EVERTON VAGLIATI SETTE - 3584 |
|
|
981,40 |
| TOTAL |
981,40 |
981,40 |
981,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
