Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COLUNAS 7X14 FEERO 10X4,2 MM 6 M |
159,90 |
1.599,00 |
| 10.00 |
CIMENTO
PARA SEC DE OBRAS. |
41,99 |
419,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
COLUNAS 7X14 FEERO 10X4,2 MM 6 M CIMENTO
PARA SEC DE OBRAS. |
2.018,90 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/866; |
|
2.018,90 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
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2.018,90 |
| TOTAL |
2.018,90 |
2.018,90 |
2.018,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
