Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2046 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PREGO 24X66 |
24,90 |
149,40 |
| 20.00 |
PREGO 25X72 |
23,90 |
478,00 |
| 10.00 |
FERRO VERGALHÃO 5 MM |
18,90 |
189,00 |
| 8.00 |
FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM
PARA SEC DE OBRAS. |
55,90 |
447,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PREGO 24X66 PREGO 25X72 FERRO VERGALHÃO 5 MM FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM
PARA SEC DE OBRAS. |
1.263,60 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/868; |
|
1.263,60 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
1.263,60 |
| TOTAL |
1.263,60 |
1.263,60 |
1.263,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
