| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2046 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGO 24X66 | 24,90 | 149,40 |
| 20.00 | PREGO 25X72 | 23,90 | 478,00 |
| 10.00 | FERRO VERGALHÃO 5 MM | 18,90 | 189,00 |
| 8.00 | FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM PARA SEC DE OBRAS. | 55,90 | 447,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | PREGO 24X66 PREGO 25X72 FERRO VERGALHÃO 5 MM FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM PARA SEC DE OBRAS. | 1.263,60 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/868; | 1.263,60 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.263,60 | ||
| TOTAL | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
