| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KORSACK LTDA |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO LUBRIFICANTE 90 - 20 lt PARA ESTOQUE SEC DE OBRAS. | 549,00 | 1.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | OLEO LUBRIFICANTE 90 - 20 lt PARA ESTOQUE SEC DE OBRAS. | 1.098,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1164; | 1.098,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KORSACK LTDA - 9201 | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
