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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2053	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO NOS DIAS 31/03/2025 A 01/04/2025.	629,68	629,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO NOS DIAS 31/03/2025 A 01/04/2025.	629,68
24/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO NOS DIAS 31/03/2025 A 01/04/2025.		629,68
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			629,68
TOTAL		629,68	629,68	629,68
SALDO A PAGAR				0,00