| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VALMIR OTERO |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DIA 22 NA COMUNIDADE DA LINHA ARDENGHI CONFROME DECRETO 014/2025. | 5.180,00 | 5.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DIA 22 NA COMUNIDADE DA LINHA ARDENGHI CONFROME DECRETO 014/2025. | 5.180,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Recibo Nº 24032025; | 5.180,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Recibo Nº 240320225; | 5.180,00 | ||
| 01/04/2025 | Estorno por liquidação equivocada após identificação erro no lançamento do credor do empenho. | -5.180,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2025 JOSE VALMIR OTERO - 8034 | 5.180,00 | ||
| TOTAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
