Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2062 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO E AGUA MINERAL PARA CAVALGADA DIA 22 E 23 DE MARÇO CONFORME DECRETO 014/2025. |
1.220,00 |
1.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO E AGUA MINERAL PARA CAVALGADA DIA 22 E 23 DE MARÇO CONFORME DECRETO 014/2025. |
1.220,00 |
|
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| 02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/342; |
|
1.220,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2025
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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1.220,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
