| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE INTERNET PARA O DIA DA CAVALGADA CONFORME DECRETO 014/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE INTERNET PARA O DIA DA CAVALGADA CONFORME DECRETO 014/2025. | 100,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; | 100,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE INTERNET PARA O DIA DA CAVALGADA CONFORME DECRETO 014/2025. PAGAMENTO EMPENHO N°2063/2025, CONFORME NF N° E/36. MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 97,00 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2063/2025 | 3,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2025 | 3,00 | 454/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
