Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DEVIDO A GOTEIRAS DA EMEI RECANTO FELIZ. |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DEVIDO A GOTEIRAS DA EMEI RECANTO FELIZ. |
1.350,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59739885; |
|
1.350,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2025
JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
