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Exercício: 2025
Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2067	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA A FROTA DA SEC DE OBRAS. CAMARA DE AR 1000X20	245,00	980,00
2.00	CAMARA DE AR 1100X22	274,00	548,00
1.00	CAMARA ar 23.1 - 6	950,00	950,00
2.00	CAMARA ARO 24	550,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA A FROTA DA SEC DE OBRAS. CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 1100X22 CAMARA ar 23.1 - 6 CAMARA ARO 24	3.578,00
10/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/010;		3.578,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2025 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927			3.578,00
TOTAL		3.578,00	3.578,00	3.578,00
SALDO A PAGAR				0,00