| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA A FROTA DA SEC DE OBRAS. CAMARA DE AR 1000X20 | 245,00 | 980,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1100X22 | 274,00 | 548,00 |
| 1.00 | CAMARA ar 23.1 - 6 | 950,00 | 950,00 |
| 2.00 | CAMARA ARO 24 | 550,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA A FROTA DA SEC DE OBRAS. CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 1100X22 CAMARA ar 23.1 - 6 CAMARA ARO 24 | 3.578,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/010; | 3.578,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2025 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927 | 3.578,00 | ||
| TOTAL | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
