Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA PATRULHA AGRICOLA.
CAMARA DE AR 750 .16 |
150,00 |
600,00 |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 18.4 - 30 |
600,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
CAMARA AR 13.1 - 30 |
975,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE PNEUS PARA PATRULHA AGRICOLA.
CAMARA DE AR 750 .16 CAMARA DE AR 18.4 - 30 CAMARA AR 13.1 - 30 |
2.775,00 |
|
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/011; |
|
2.775,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2025
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927 |
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2.775,00 |
| TOTAL |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
