Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 9000 BTUS NA ESCOLA PAULO FREIRE. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 9000 BTUS NA ESCOLA PAULO FREIRE. |
390,00 |
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| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
|
390,00 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2025
NOVELLO STORE LTDA - 10957 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
