| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS NA SEC EDUCAÇÃO | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS NA SEC EDUCAÇÃO | 290,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59762156; | 290,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2025 NOVELLO STORE LTDA - 10957 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
