Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2075 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.06 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EDUCAÇÃO.
COMPLEMENTO EMPENHO N° 431/2025 EM FUNÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATO N° 39/2023 CONFORME 5° ADITIVO. |
424,56 |
26,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EDUCAÇÃO.
COMPLEMENTO EMPENHO N° 431/2025 EM FUNÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATO N° 39/2023 CONFORME 5° ADITIVO. |
26,84 |
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| 25/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/274; |
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26,84 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,84 |
| TOTAL |
26,84 |
26,84 |
26,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
