| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO EMPENHO N° 431/2025 EM FUNÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATO N° 39/2023 CONFORME 5° ADITIVO. | 424,56 | 26,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO EMPENHO N° 431/2025 EM FUNÇÃO DE REEQUILIBRIO CONTRATO N° 39/2023 CONFORME 5° ADITIVO. | 26,84 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/274; | 26,84 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,84 | ||
| TOTAL | 26,84 | 26,84 | 26,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
