Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MULTIQUALITY COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2076 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS.
PNEU 275/80 X 22.5 LISO 16 LONAS |
1.701,51 |
10.209,06 |
| 10.00 |
PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO16 LONAS |
1.808,80 |
18.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS.
PNEU 275/80 X 22.5 LISO 16 LONAS PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO16 LONAS |
28.297,06 |
|
|
| TOTAL |
28.297,06 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
28.297,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
