Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2077
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Filtro oleo Hidraulico - ROLO COMPACTADOR XS-123
378,90
757,80
10.00
COXIM ESQUERDO DO MOTOR
310,00
3.100,00
1.00
FILTRO DO MOTOR
248,90
248,90
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
224,53
224,53
1.00
CORREIA MOTOR
276,48
276,48
1.00
Filtro de Combustivel
237,00
237,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
310,00
310,00
1.00
FILTRO AR EXTERNO
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Filtro oleo Hidraulico - ROLO COMPACTADOR XS-123 COXIM ESQUERDO DO MOTOR FILTRO DO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA MOTOR Filtro de Combustivel FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO
5.514,71
11/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18866;
5.514,71
TOTAL
5.514,71
5.514,71
0,00
SALDO A PAGAR
5.514,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
