Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE DE COMANDO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
CONDENSADOR 270/324 220V |
75,00 |
75,00 |
| 5.00 |
CAPACITOR PERMANENTE 35UF |
55,00 |
275,00 |
| 1.00 |
RELE SOBRECARGA 22 A 33 AMPERES |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CONTACTORA CWM-40-220 VOLTS |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
RELE DE COMANDO CONDENSADOR 270/324 220V CAPACITOR PERMANENTE 35UF RELE SOBRECARGA 22 A 33 AMPERES CONTACTORA CWM-40-220 VOLTS |
1.090,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2381; |
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1.090,00 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2025
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
