| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELICE DO RADIADOR PARA ROLO COMPACTADOR XCMG LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELICE DO RADIADOR PARA ROLO COMPACTADOR XCMG LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 1.980,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/498; | 1.980,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2025 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
