| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA UBS. | 2.295,80 | 2.295,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA UBS. | 2.295,80 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 2.295,80 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2025 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 | 2.295,80 | ||
| TOTAL | 2.295,80 | 2.295,80 | 2.295,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
