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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2093 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS UNO EIT2158 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS UNO EIT2158 1.050,00
10/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/158; 1.050,00
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2025 ANDRE KICH - 2920 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.