Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO UNO EIT2158
CAIXA DE CAMBIO USADA
2.250,00
2.250,00
1.00
JOGO DE MOLAS
828,00
828,00
1.00
BATERIA 60 AH
298,00
298,00
2.00
PIVO COM BRAÇO
168,00
336,00
2.00
PONTEIRA DE DIRECAO
92,00
184,00
4.00
BUCHA PNEUZINHO
32,00
128,00
2.00
COIFA INTERNA LADO CAMBIO
38,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO UNO EIT2158
CAIXA DE CAMBIO USADA JOGO DE MOLAS BATERIA 60 AH PIVO COM BRAÇO PONTEIRA DE DIRECAO BUCHA PNEUZINHO COIFA INTERNA LADO CAMBIO
4.100,00
10/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/252;
4.100,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2025
ANDRE KICH - 2920
4.100,00
TOTAL
4.100,00
4.100,00
4.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
