Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
287,05
287,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
287,05
03/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 4/624488; 5/356967;
287,05
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2025
ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370
287,05
TOTAL
287,05
287,05
287,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
