| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 287,05 | 287,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. | 287,05 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/624488; 5/356967; | 287,05 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2025 ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370 | 287,05 | ||
| TOTAL | 287,05 | 287,05 | 287,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
