| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 242,91 | 242,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 242,91 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/10993; 1/79206; 2/47304; 2/2164796; 002/25578; 1/766009; 1/78701; | 242,91 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2025 ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370 | 242,91 | ||
| TOTAL | 242,91 | 242,91 | 242,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
