Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA DO AMARANTE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - PATROLA CASE 845 B |
290,00 |
580,00 |
| 2.00 |
FILTRO SEPARADOR DE AGUA |
380,00 |
760,00 |
| 1.00 |
reservatorio de agua |
1.330,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL - PATROLA CASE 845 B FILTRO SEPARADOR DE AGUA reservatorio de agua |
2.670,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/22; |
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2.670,00 |
|
| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
