Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CLIPS 3-4 P- CABO DE AÇO
17,07
102,42
2.00
GANCHO OLHAL
143,40
286,80
5.00
CABO DE ACO
81,57
407,85
1.00
CINTA CARGA
137,88
137,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
CLIPS 3-4 P- CABO DE AÇO GANCHO OLHAL CABO DE ACO CINTA CARGA
934,95
08/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67610;
934,95
11/04/2025
DÉBITO NESTA DATA REF
HISTÓRICO DO EMPENHO: CLIPS 3-4 P- CABO DE AÇO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: GANCHO OLHAL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: CABO DE ACO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: CINTA CARGA.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2103/2025, NF 001/67610.
RETROTEC TRATORPECAS LTDA - 1035
923,73
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2103/2025
11,22
TOTAL
934,95
934,95
934,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
