Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHAS PARA FOTOS |
50,00 |
100,00 |
| 10.00 |
FITA DUREX |
4,00 |
40,00 |
| 3.00 |
CANETA PERMANENTE |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CALCULADORA |
40,00 |
40,00 |
| 12.00 |
FITA CORRETIVA |
7,00 |
84,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHAS PARA FOTOS FITA DUREX CANETA PERMANENTE CALCULADORA FITA CORRETIVA GRAMPEADOR |
479,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59916299; |
|
479,00 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 |
|
|
479,00 |
| TOTAL |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
