| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRIORI LOCACAO E VENDAS |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 02/2025. | 4.918,40 | 4.918,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 02/2025. | 4.918,40 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/83; | 4.918,40 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 PRIORI LOCACAO E VENDAS - 10569 | 4.682,32 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 211/2025 | 236,08 | ||
| TOTAL | 4.918,40 | 4.918,40 | 4.918,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/02/2025 | 236,08 | Lançada | |
| TOTAL | 236,08 |
