Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PRIORI LOCACAO E VENDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 02/2025. |
4.918,40 |
4.918,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONSERTO E REVISAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 02/2025. |
4.918,40 |
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03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; |
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4.918,40 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025
PRIORI LOCACAO E VENDAS - 10569 |
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4.682,32 |
07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 211/2025 |
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236,08 |
TOTAL |
4.918,40 |
4.918,40 |
4.918,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/02/2025 |
236,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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236,08 |
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