| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALICATE UNIVERSAL para sec de obras | 63,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | ALICATE UNIVERSAL para sec de obras | 126,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/29649; | 126,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2025 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
