Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALICATE UNIVERSAL para sec de obras |
63,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
ALICATE UNIVERSAL para sec de obras |
126,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/29649; |
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126,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2025
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
