Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/03/2025.
257,72
180,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/03/2025.
180,40
26/03/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIA AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/03/2025.
180,40
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719
180,40
TOTAL
180,40
180,40
180,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
