Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO STRADA PLACA JBH4D29. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
49,97
49,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 25/03/2025, VEICULO STRADA PLACA JBH4D29. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
49,97
03/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/327747;
49,97
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659
49,97
TOTAL
49,97
49,97
49,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
