| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMOLUMENTOS NO TABELIONATO SOUZA RECONHECIMENTO EM CARTORIO. | 13,72 | 13,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMOLUMENTOS NO TABELIONATO SOUZA RECONHECIMENTO EM CARTORIO. | 13,72 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Recibo Nº 807767; | 13,72 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2025 MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA - 9084 | 13,72 | ||
| TOTAL | 13,72 | 13,72 | 13,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
