Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMOLUMENTOS NO TABELIONATO SOUZA RECONHECIMENTO EM CARTORIO. |
13,72 |
13,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMOLUMENTOS NO TABELIONATO SOUZA RECONHECIMENTO EM CARTORIO. |
13,72 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 807767; |
|
13,72 |
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| 01/04/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2025
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA - 9084 |
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13,72 |
| TOTAL |
13,72 |
13,72 |
13,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
