Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Apoio ao Ensino Superior |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº12/2025 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº12/2025 |
4.000,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/750; |
|
4.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2025
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
