| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio ao Ensino Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº12/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ART. 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº12/2025 | 4.000,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/750; | 4.000,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2025 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
