Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA GABRIELI SALDANHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AUXLIO EVENTUAL PARA ANA GABRIELI SALDANHA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AUXLIO EVENTUAL PARA ANA GABRIELI SALDANHA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
880,00 |
|
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| 02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/626049; |
|
880,00 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2025
ANA GABRIELI SALDANHA - 11003 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
