Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELZA DICKMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE SOM - PARA EVENTOS - DIA DA MULHER |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 12.00 |
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3D - PAINEL 3.9 - DIA DA MULHER |
250,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
LOCAÇÃO DE SOM - PARA EVENTOS - DIA DA MULHER LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3D - PAINEL 3.9 - DIA DA MULHER |
4.350,00 |
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| 02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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4.350,00 |
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| 02/04/2025 |
Estorno de liquidação realizado em data equivocada. |
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-4.350,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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4.350,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2025
NELZA DICKMANN - 9087 |
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4.350,00 |
| TOTAL |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
