Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
TONER BROTHER TN2370/660 |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
REFIL TINTA 544 ORIGINAL |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
TONER 105A / 135W / 137 FW |
95,00 |
190,00 |
| 10.00 |
PAPEL A4 CHAMEX 210X297MM |
28,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
TONER BROTHER TN2370/660 REFIL TINTA 544 ORIGINAL TONER 105A / 135W / 137 FW PAPEL A4 CHAMEX 210X297MM |
740,00 |
|
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| 22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58662719; |
|
740,00 |
|
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
