| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TONER BROTHER TN2370/660 | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | REFIL TINTA 544 ORIGINAL | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | TONER 105A / 135W / 137 FW | 95,00 | 190,00 |
| 10.00 | PAPEL A4 CHAMEX 210X297MM | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TONER BROTHER TN2370/660 REFIL TINTA 544 ORIGINAL TONER 105A / 135W / 137 FW PAPEL A4 CHAMEX 210X297MM | 740,00 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58662719; | 740,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2025 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
