Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2142 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COXIM - PARA ROLO COMPACTADOR |
397,00 |
1.588,00 |
| 4.00 |
CALCO DE BORRACHA |
138,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
COXIM - PARA ROLO COMPACTADOR CALCO DE BORRACHA |
2.140,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2444; |
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2.140,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2025
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 9548 |
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2.140,00 |
| TOTAL |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
