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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2149	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 01/04/2025 A 02/04/2025.	322,15	322,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 01/04/2025 A 02/04/2025.	322,15
28/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 01/04/2025 A 02/04/2025.		322,15
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2025 ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659			322,15
TOTAL		322,15	322,15	322,15
SALDO A PAGAR				0,00