Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
5.000,00 |
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| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42476; 001/42475; |
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836,00 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
REF. EMPENHO 2150/2025, NF 001/42476; 001/42475
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 |
|
|
836,00 |
| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42860; 001/42859; |
|
349,20 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43187; 001/43188; |
|
1.038,70 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2150/2025, CONFORME Nota Fiscal Nº 001/43187; 001/43188;
CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152 |
|
|
1.038,70 |
| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
REF. EMPENHO 2150/2025, NF 001/42859; 001/42860
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 |
|
|
349,20 |
| 22/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/45408; 001/45406; 001/44853; 001/44952;
REF. EMPENHO 2150/2025
10152 - CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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2.776,10 |
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| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.223,90 |
| SALDO A PAGAR |
2.776,10 |
