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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500)
Conta de Despesa: 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 5.000,00
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/42496; 001/42474; 827,00
09/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REF. EMPENHO 2151/2025, NF 001/42496; 001/42474 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 827,00
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/42628; 001/42629; 001/42630; 001/42858; 3.328,87
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/42628; 001/42630; 724,83
23/05/2025 Estorno de liquidação por insuficiência no recurso identificada antes do pagamentos. -3.328,87
23/05/2025 Anular de saldo empenhado a maior por insuficiencia financeira no recurso, contábil 714. -3.190,29
TOTAL 1.809,71 1.551,83 827,00
SALDO A PAGAR 982,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.