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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATALIA GABRIELLY EISELI VIEIRA COMFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº10065219632 E MEMORANDO EM ANEXO. REF 03/2025.	7.060,00	7.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATALIA GABRIELLY EISELI VIEIRA COMFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº10065219632 E MEMORANDO EM ANEXO. REF 03/2025.	7.060,00
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/87;		7.060,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2025 REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - 10778			7.060,00
TOTAL		7.060,00	7.060,00	7.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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