| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 3.807,50 | 3.807,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 3.807,50 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19385; | 3.807,50 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS PAGAMENTO EMPENHO N° 2167/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1/19385; VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME - 9311 | 3.807,50 | ||
| TOTAL | 3.807,50 | 3.807,50 | 3.807,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
