Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1691.20 |
REFERENTE LINHA 01, 18 DIAS LETIVOS 1.691,2KM REF 03/2025 |
6,17 |
10.434,70 |
| 1658.16 |
REFERENTE LINHA 02, 18 DIAS LETIVOS 1.658,16KM. REF 03/2025. |
5,48 |
9.086,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
REFERENTE LINHA 01, 18 DIAS LETIVOS 1.691,2KM REF 03/2025 REFERENTE LINHA 02, 18 DIAS LETIVOS 1.658,16KM. REF 03/2025. |
19.521,42 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; E/5; |
|
19.521,41 |
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| 03/04/2025 |
Estorno de saldo empenhado a maior após liquidação de empenho. |
-0,01 |
|
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2025
G GOMES DO NASCIMENTO LTDA - 10856 |
|
|
19.521,41 |
| TOTAL |
19.521,41 |
19.521,41 |
19.521,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
